职能部门HSE职责实施计划

保证、承包商的管理（包括外来施工队伍、外来施工人员的管理）、供应商的管理（包括关键设备进厂监督）、防雷防静电设施的检测率、HSE设备设施的完好率等。 4.2   组织机构、职责、资源和文件控制 按照Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）的要求，明确部门的HSE职责，按照专业分工的原则，制定所有管理人员的HSE职责，开展HSE培训，制定考核办法，将HSE业绩与奖惩挂钩。 4.2.1   职责制定 a） 按照企业的HSE工作任务、工作目标，结合专业职能，编制部门HSE职责和管理人员的一岗一责制。 b)  建立部门、专业系统HSE管理制度，制定HSE管理体系实施细则和考核办法，并定期进行考核。 c)    督促直（托）管单位建立并实施HSE管理制度，定期对其执行HSE制度情况、HSE目标实现情况进行检查，并将检查结果纳入经济责任制考核中。 d)    进行年度HSE工作总结，并向企业或二级单位HSE管理委员会书面报告。 4.2.2   职责考核 各级部门的负责人、全体管理人员都负有HSE责任，无论身处何地、无论负责什么工作，都有责任把HSE工作做好。部门应根据企业HSE考核制度，制定部门、专业系统和直（托）管单位HSE考核细则，通过考核，促进HSE职责的落实。部门和管理人员的HSE职责考核情况要与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档。 主要考核内容： a)    部门年度HSE任务完成与目标的实现情况； b)    部门和管理人员HSE承诺兑现情况； b)    部门HSE职责和管理人员HSE“一岗一责制”的履行情况； c)    对专业系统履行HSE情况的监督、检查、考核情况； d)    对直（托）管理单位年度HSE任务完成与目标的实现情况； e)    对未能履行HSE职责，因管理失误造成事故者的处理情况； f)    遵守和执行规章制度的情况。 4.2.3  人力资源 4.2.2.1  能力要求 a） 根据岗位职责和技能要求，确定各岗位管理人员应有的资格。 b)    管理人员应达到： ——具有HSE意识； ——熟知相应专业的HSE法规、标准、制度和要求； ——清楚本岗位HSE职责和任务； ——在推行HSE工作中起表率作用。 4.2.2.2 培训要求 a）    部门的负责人和管理人员应参加企业（或单位）组织的HSE培训。 b）    组织对专业系统的岗位培训时，应有HSE培训考核的内容。 4.2.4  物力资源     职能部门（如计划、财务、设备、基建、供应、技术等部门）应在自己的职责范围内，为HSE管理体系的推行提供物力资源。 a)    提供符合HSE标准的生产运行设备、设施。 b)    提供生产所需的HSE设备设施。 c)    提供隐患整改所需资金。 d)    提供抢险救灾等应急所需的设备设施。 e)    提供符合国家有关标准要求的职工HSE防护用品。 4.2.5  文件控制 a)  依据HSE管理体系的要求，建立部门HSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。 b)  建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。 4.3  风险评价和隐患治理 部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。 4.3.1    风险评价 有关部门要建立风险管理的程序 a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。 b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。 c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。 d)监督检查风险评价的进行情况。 e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。 f）总结风险评价结果，提出改进意见。 g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。 4.3.2 隐患治理 a) 建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。 b) 部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。 c) 组织对专业系统和直（托）管单位隐患

《职能部门HSE职责实施计划(第2页)》