行政部工作流程

2、       收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、       收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。 

4、       对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、       对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、           名片管理

1、       公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、       印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、       名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、       公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、       自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、       名片印制费用每季度摊销一次。

七、           公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：

讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

1.    配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2.    要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；

3.    要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）、具体流程:

1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。

3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。

5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、            午餐饭票

1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。