煤炭企业主管副处长在年中工作会上的报告
提高运营质量 促进提档升级
为实现企业优强发展目标而努力奋斗
--在处2013年年中工作会上的报告
主管副处长 ***
（2013年6月27日）
同志们：
这次会议的主要任务是，回顾今年以来各项工作完成情况，总结经验，分析形势，查找问题，进一步动员全处上下明确目标、统一思想、坚定信心、攻坚克难、落实措施，全力以赴确保完成全年各项目标任务，实现企业又好又快发展，为创建一流品牌施工企业而努力奋斗。
下面，我讲三个方面内容。
一、上半年工作回顾
今年是我处继续深化、巩固、完善“4+3”格局的一年，更是有效提升企业竞争力的有为之年。上半年，各单位、各部门严格按照处年初工作会议的总体部署，围绕“稳中提升”的总体要求，超前谋划，自我加压，砥砺奋进，企业整体运行平稳，主要经济指标完成较好，为确保全年目标任务的实现打下了良好基础。
（一）主要指标完成情况
1、煤炭产量：全处1～5月份计划产量207.8万吨，实际完成228.6万吨，比计划增产20.8万吨，完成月度累计计划的110 %。其中：**煤矿完成 61.8万吨，比计划增产10.8万吨 ；青岗坪煤矿完成61万吨，比计划增产0.4万吨 ；柳巷煤矿完成35万吨，比计划减产4.17万吨；大同焦煤矿项目部完成70.8万吨；比计划增产13.8万吨 。上半年，全处预计完成275.3万吨，完成全年计划的 46.7%。
2、掘进进尺：全处1～5月份计划进尺10192米，实际完成9415米，比计划减少777米，降幅7.6%。其中：**煤矿完成3132米，比计划减少488米；青岗坪煤矿完成 1205米，比计划增加8米；柳巷煤矿完成1906米，比计划增加209米；大同焦煤矿项目部完成2286米，比计划减少317米；刘园子项目部完成 1201 米，比计划减少189米。上半年，全处预计完成11238米，完成全年计划的33.32%。
3、营业收入：全处1～5月份实现收入 33098.93 万元，完成考核计划 27868万元的118.77%，完成处全年指标的44.73%，比上年同期增加收入5134.85万元，增幅为18.32%。其中：**煤矿完成7006.83万元，比计划减少178.17万元；青岗坪煤矿实现收入6477.75万元，比计划减少216.25万元；柳巷煤矿实现收入4130.10万元，比计划减少1001万元；大同焦煤矿项目部实现收入 8329.64万元，比计划增加4597.64万元；刘园子项目部实现收入3140.51万元（其中2012年收入1559.68万元），比计划增加1504.51万元；安装一公司实现收入97.6万元， 比计划减少38.4万元。上半年，全处预计完成38373万元，完成全年计划的51.85%。
4、利 润：全处1～5月份实现利润2507.24万元，比上年同期增加285.85万元，增幅12.87 %，完成处全年利润指标6500万元的38.58%。其中：**煤矿实现利润443.58万元，比计划欠盈306.02万元；青岗坪煤矿实现利润499.49万元，比计划欠盈 347.44万元；柳巷煤矿欠盈 320.61万元，比计划欠盈1053.11万元；大同焦煤矿项目部实现利润36.85万元，比计划欠盈159.4万元；刘园子项目部实现利润653.87 万元，比计划超盈611.37万元（其中含2012年收入1559.68万元，如扣除2012年收入欠盈948.31万元）；安装一公司实现利润40.31万元， 比计划超盈14.95万元。上半年，全处预计完成3236万元，完成全年计划的49.79%。
5、安全情况：实现了安全生产。全处1～5月份共治理“三违”73起。
6、职工收入：1～5月份，全处在岗职工人均29649元，同比增长9%。
7、应收账款：全处5月末应收账款达到3.32亿元，比年初增加1.05亿元。其中：**煤矿5156.84万元，比年初增加3078.21万元；青岗坪煤矿4709.86万元，比年初增加1734.72万元；柳巷煤矿3280万元，比年初减少271.52 万元；大同焦煤矿项目部 1.29 亿元，比年初增加 4588万元；刘园子项目部7007.44万元，比年初增加1389.27万元；安装一公司92.14万元，比年初增加12万元。
（二）今年以来工作的主要特点
1、原煤生产体现在“量”上。
上半年，我处各生产单位积极排除煤炭市场疲软和断层等自然条件给生产带来的影响，与业主一道，千方百计保煤质、促销售、创效益，原煤产量稳中有升的势头得到延续。1～5月份全处共生产原煤228.6万吨，比去年同期增加67.4万吨。**煤矿响应业主号召，通过控制水炭、减少含矸量等有效措施，保煤质、稳产量、促销售，1～5月份，生产原煤61.8万吨，完成年度计划的42.9%；青岗坪煤矿，克服工作面瓦斯浓度不稳定、业主限产等困难，以开展积极有效的劳动竞赛活动为抓手，在条件允许的情况下适时开展创高产活动，2月份生产准备工区创出了月产原煤16.4万吨的建矿最好成绩，1～5月份实现原煤产量61万吨；柳巷煤矿，在停产、限产等不利因素接踵而至的情况下，积极配合业主找市场、抓销售，并在销售形势好转时积极开展创高产活动，6月17日原煤产量首次突破万吨大关，企业形象得以提升，职工的安全生产积极性得到极大提高；大同焦煤矿项目部，注重潜能发挥，1～5月份生产原煤70.8万吨，较好完成了目标计划。
2、安全管控体现在“严”上。
上半年，基层各单位扎实安全基础、强化现场管控，严格检查考核，安全生产形势日趋稳定，实现了安全生产。一是建立健全安全管理体系。先后下发了《2013年安全工作意见》、《2013年安全管理规定》、《2013年安全生产标准化考核实施办法》、《2013年达标工程创建规划》、《2013年安全风险台阶收入实施办法》、《基层单位领导班子成员安全履职考核办法》等文件，明晰了安全责任主体，安全管理机制更加完善。二是安全基础工作进一步巩固。在加强职工安全培训教育的同时，各单位积极开展了“保护矿工生命，矿长守规尽责”主题实践活动和六月“安全生产月”活动。特别是安全月活动中，各单位都结合现场实际组织开展了声势浩大的启动仪式，贯穿全月的系列活动，既体现灌输教育，又突显寓教于乐，形式灵活，效果明显。认真学习贯彻《徐矿集团安全红线管理规定》、《煤矿矿长保护职工生命七条规定》，切实增强了干部职工的安全作业意识。分88个工种，统一制作发放了2919个流程卡，促进了职工的规范作业；认真落实平衡计分卡、“手指口述法”及流程卡内容，提升了职工规范操作意识和自我保安能力。三是安全生产标准化工作得到有力推进。3月份，公司安全生产标准化现场会在青岗坪煤矿顺利召开，有力推动了我处各单位标准化创建的热潮。各单位积极开展样板头面、场所、运输一条线和“安全诚信区队”建设，严格检查考评，提高了基层单位创建自主性。今年以来，评出样板头面2个，样板场所2个，安全诚信区队3个，安全先进个人28人。四是加大安全投入力度，提高了本质安全程度。1～5月份，投入安全培训经费23.45万元，培训一般和特殊工种108人，培训各级管理人员13人。计提安全费用661.98万元 ，实际使用711.63万元，共投入装备资金153.4万元，添置了斜巷视频监控、人员定位扩容、调度绞车等装备，提高了本质安全程度。五是突出安全管控重点，全处共实现安全开窝14处、透窝12处，安全拆除综放工作面2个。进行超前预控，加强“一通三防”、顶板、矿井水等安全管控重点，解决了青岗坪煤矿工作面瓦斯居高问题，回风流瓦斯浓度由原来的0.65%下降到0.5%以下；确保**煤矿1121运顺两次安全通过破碎断层带；解决了柳巷煤矿30103、青岗坪煤矿42102工作面水处理问题；开展了机电运输专项治理“回头看”等工作，强化了机电“三基”建设。
3、经营管理体现在“细”上。
上半年，在煤炭市场行情不利的情况下，细化经营目标，提高经营质量，较好地完成了计划指标，并创出同期历史最好水平，实现了时间过半、任务过半的目标。一是强化基础工作。进一步完善矿井财务管理与核算体系，明确处、矿两级财务人员职责分工，矿财务工作重心下移，重点抓矿井的成本管理、分析和控制；加强物资库存管理，超前对各矿库存进行盘点，为下月采购计划提供了有效依据； 举办定额人员学习班，提高了定额员、预算员的综合业务能力；积极做好各矿人工价差的调整工作；修订、完善了处工资分配办法，指导处属各单位改进不合理分配制度，实现合理分配、激励分配，充分调动了广大职工的积极性；在处经济运行不畅，资金异常紧张的情况下，兑现了干部年薪，职工月度工资实现了按期发放。二是细化成本考核，实行成本倒算制度，对生产矿井的吨煤成本按成本要素进行分解，对矿建及开拓工程项目，按工程项目预算，严格指标考核兑现，有效降低了生产成本。三是对全处各单位进行定岗定员，基本统一了各生产矿井的定编定岗办法，并按编制定员配置人员。持续推进不在岗及临时用工人员清理，对134名临时工与万方劳务公司签订了劳动合同，取消了临时工用工形式，规范了劳动用工管理，降低了用工风险。四是下发《关于切实加强经济困难时期内部管理的通知》，从严控制招待费、办公费、车辆使用费等非生产性费用支出，严格考核兑现，1～5月份，共节约非生产性费用136.25万元。五是在**区域实行了物资集中采购，**、青岗坪煤矿库存物资逐月下降，五月末比年初分别下降了112.36万元、173.87万元。综掘机配件实行与供应商合作，库存由供应商承担，并按实际使用进行结算，提高了综掘机配件供应及时性，有效降低了物资库存。六是优化税务统筹，积极推进矿井二级经营管理工作，在各生产矿井完成了公司制一般纳税人工作，降低了税务风险。七是加大市场开发力度。下发了《第四工程处市场开发管理办法》，明确了项目开发的目标和方向，制定了相应激励政策，广泛收集信息，安排多批人员去新疆、内蒙、山西等地进行考察、洽谈，为承接新项目打下了基础。
4、综合管理体现在“活”上。
一是矿井安全生产委托管理理论研究取得实效，加强与业主的沟通协调，矿井托管模式得到了业主的一致认可，巩固了合作基础。二是生产矿井推行掘进大区管理，在**煤矿掘进二区大区管理的基础上，**煤矿掘进一区、青岗坪煤矿掘进二区、柳巷煤矿掘进工区，均推进大区管理，降低了管理成本，提高了效益。三是实行机电设备集中大修管理，合理调剂使用，有效降低了库存，提高了设备使用效率。四是充分发挥区域资源，合理调剂施工队伍，**煤矿准备工区在青岗坪煤矿42101工作面，实现了自安自采，产量水平达到预期效果，并实现安全生产，综采队伍得到进一步锤炼；将青岗坪煤矿掘进一区调入**煤矿二采区回风大巷施工，有效解决了无炸药导致的半停产困局。五是加强项目管理，加快合法经营步伐。**煤矿全面通过45万吨矿井验收，取得所有证照，大同焦煤矿项目顺利通过初步验收，为合法开采奠定了基础；六是全面实现了视频会议系统全覆盖、正常化，解决了项目点多面广、异地集中困难，降低了集中成本，提高了工作效率。
5、科技攻关体现在“新”上。
加大科技攻关力度，不断提高科技创新解决实际生产问题的能力。一是做好各生产矿井接续工作面的规划工作。**煤矿1111工作面、青岗坪煤矿42104工作面、柳巷31103工作面的提前设计，确保了生产接续的无空挡、不脱节。二是加大安全管控重点的科技攻关力度。加强与高校及业主单位的合作，针对瓦斯、矿井水等重难点问题，进行科研攻关，**煤矿1121运顺安全通过破碎断层带、青岗坪煤矿工作面瓦斯治理、柳巷煤矿采空区防灭火等工作均取得明显效果。三是认真做好理论成果研究和关键技术鉴定及工法申报工作，制定年度科研项目、技术创新、关键技术及工法、专利等计划，完成了三个科研项目的立项、实施。在江苏省煤炭学会科技论文征集活动中，我处7篇论文获奖，3篇二等奖，4篇三等奖；上报了《煤矿安全生产托管模式实践与研究》、《青岗坪煤矿采场瓦斯、自然发火灾害兼容防治技术研究》两项中国煤炭协会科技进步奖，《复杂地层条件下斜井快速施工技术》被评为部级工法；在公司一季度技术优秀作业规程及“技术创新”竞赛评比活动中，我处4个项目获奖。“**煤矿1109综放工作面回采作业规程”获得公司作业规程评比一等奖，《青岗坪煤矿 42102 工作面运输顺槽封闭导水的应用》项目获得公司科技创新项目一等奖。四是做好信息化建设工作，积极开展信息化“查漏、补缺、强基”工作，组织人员进行信息化专题模块培训及数据补录，保证公司特级资质晋升序时推进。
6、党群工作体现在“实”上。
完善基层组织建设，扎实推进民生十件实事工作，形成上下联动促发展的新格局。一是为发展凝心聚力，组织开展了“十八大”精神系列学习活动，基层单位迎“七一”系列活动形式多样，准备充分，必将掀起学党史、读党章、听党话、跟党走的新热潮。二是加强干部梯队建设，完成了首席助理工程师公开选聘、基层领导班子及科区队主管考察及机关人员综合评定工作。三是两个文明建设结硕果。**矿卫生室、青岗坪矿灯房，被评为徐矿集团2012年度精神文明示范点，我处选手在徐矿集团工会举办的“讲述我身边的劳模”演讲比赛中喜获二等奖。四是加强党风廉政建设，严格落实改进作风、密切联系群众及反腐倡廉等文件精神，下发了《关于改进工作作风、密切联系群众实施意见》、《关于处领导驻点工作的实施意见》，促进了重点工作落实和干部作风转变。五是工、团、计生工作稳步推进。不同形式的劳动竞赛，有效提高了广大职工安全生产的积极性，乒乓球、健身操、安全演讲、放电影等活动，极大丰富了职工的文化生活。成立了处团委，基层团组织得到完善，各项活动有序开展，全处4名团员青年获得集团公司五四表彰；组织女工健康检查，开展计划生育知识宣传、三八妇女节等活动4场次，维护了广大女工权益。六是稳步兑现惠民利民十件实事。落实了职工饮用水净化、井下除尘装置完善、困难送温暖、基层送文化等工作，关注外出创业职工和弱势群体，上半年累计发放慰问金、慰问品5.2万元。
二、理性认识创业发展中存在的差距和问题
回顾今年以来的工作，企业发展总体向好，取得的成绩令人欣喜，这是处、项目两级班子凝聚共识、团结奋斗、措施得力的结果，更是广大基层干部职工立足现场、稳扎稳打、主动而为的结果。当然，我们在充分肯定成绩的同时，也应该清醒认识到创业发展过程中存在的问题。一是全年指标完成缺口较大。受市场行情、矿井证照不全、矿井系统缺陷、采掘效率等多重因素影响，导致委托管理矿井不能正常组织采掘生产，预期项目不能按期施工，严重影响全年指标的完成。二是安全管控还存在薄弱环节，分包工程、派遣工队伍管理中的不确定、不放心因素持续存在，现场安全自主管理不到位，个别单位安全检查存在应付现象，破皮伤事故、机械事故没有得到根本控制，整体安全管理水平与同行差距仍然较大；三是市场开发不足。整体开发效果不明显，安装工程项目储备不足，外部项目开发前景不明朗，托管矿井及基建等大项目、优质项目开发不够，长远发展缺少必要的项目支撑，企业规模、效益增长乏力；四是应收账款增长过快，资金回笼面临前所未有的压力，资金链日趋紧张，工程预决算等方面还有薄弱环节，需要进一步规范和完善；五是人力资源瓶颈日益突出，建造师、项目经理等领军人才匮乏，专业技术人员、复合型管理人才不能满足企业快速发展和现代化管理的需要。工程技术、管理、预算、技师以及熟练的施工队伍，都不能满足企业规模增长的需求。职工流失率偏高，施工队伍不稳定。六是干部作风需要进一步加强。少数管理人员不求上进，素质提升缓慢，作风浮躁，缺乏大局意识和责任意识，工作魄力不够，执行力不强，团结沟通不足，影响着管理和技术能量的最大发挥，不利于企业的健康发展。
这些问题一定程度上制约了企业的长远发展，必须引起高度重视，切实采取有效举措努力加以解决。
三、下半年重点工作安排
纵观去年下半年以来的煤炭市场行情，科学分析企业内外发展形势，挑战与机遇并存，喜忧参半，难以预测。
从不利因素看：一方面，全国煤炭行情持续下降的趋势没有得到根本改观，由于产能不断扩大，市场供大于求，导致竞争态势进一步加剧，很大程度上影响了行业效益的提升。为了有效规避风险，提高效益，下一步，业主可能会加大安全及质量考核力度，调整承包单价，我们面临的市场风险、效益风险会越来越大。另一方面，随着矿井开采的不断深入，瓦斯、水、断层等地质灾害会越来越突出，安全管控难度和生产成本进一步加大，企业深部挖潜的空间不断缩小，势必对完成年度计划造成影响。
从有利因素看：国家经济仍处于长期向好态势，煤炭经济下行趋势逐步放缓。一方面，徐矿集团加大了国内、国际市场的开发力度，目前，新疆、陕西获取煤炭资源近10亿吨，多个项目即将开工建设，集团公司已明确将中庄煤矿、恒源煤矿、红山煤矿交由总公司进行施工总承包，煤制天然气项目建设正加速推进，为我们提供了难得的机遇。另一方面，华能煤业公司目前产销需求逐步平衡，生产矿井基本稳定，对我处的经济效益影响不甚明显，在**煤矿通过矿井设计生产能力验收、大同焦煤矿通过技改验收、柳巷煤矿即将取得政府审批路条后，加大了其他在建和生产矿井的证照、手续的办理力度，为生产解决了后顾之忧。
面对复杂的内外部环境，全处上下要增强大局意识、忧患意识，沉着应对，超前谋划，综合施策，扩大优势；要大力提升安全发展、经营效果、品牌创建、市场开发水平，切实增强整体竞争能力；要“想业主所想，做业主所做”，保证“大河有水、小河不干”，从长远发展、荣辱与共的高度，协助业主做好安全生产、提高煤质、促进销售等工作，同舟共济克时艰，齐心协力促发展，实现全面互惠共赢。
下半年主要奋斗目标：
1、安全：消灭重伤以上人身事故和重大生产事故，轻伤不超标，实现安全年。
2、矿井安全生产标准化：实现动态达标，杜绝不合格品，本质安全程度评估达到B类以上，质量标准化达到一级；职业卫生健康达到标准。
3、煤炭产量：计划315万吨，全年力争590万吨。
4、开拓进尺：计划5477米，全年力争18149米。
5、收入：计划37814万元，全年力争7.4亿元。
6、利润：计划3460万元，全年确保6500万元。
7、应收账款：力争控制在2.3亿元以下。
8、职工收入：在经济增长的同时，确保在岗职工人均收入增长不低于5%。
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为实现企业优强发展目标而努力奋斗
--在处2013年年中工作会上的报告
主管副处长 ***
（2013年6月27日）
同志们：
这次会议的主要任务是，回顾今年以来各项工作完成情况，总结经验，分析形势，查找问题，进一步动员全处上下明确目标、统一思想、坚定信心、攻坚克难、落实措施，全力以赴确保完成全年各项目标任务，实现企业又好又快发展，为创建一流品牌施工企业而努力奋斗。
下面，我讲三个方面内容。
一、上半年工作回顾
今年是我处继续深化、巩固、完善“4+3”格局的一年，更是有效提升企业竞争力的有为之年。上半年，各单位、各部门严格按照处年初工作会议的总体部署，围绕“稳中提升”的总体要求，超前谋划，自我加压，砥砺奋进，企业整体运行平稳，主要经济指标完成较好，为确保全年目标任务的实现打下了良好基础。
（一）主要指标完成情况
1、煤炭产量：全处1～5月份计划产量207.8万吨，实际完成228.6万吨，比计划增产20.8万吨，完成月度累计计划的110 %。其中：**煤矿完成 61.8万吨，比计划增产10.8万吨 ；青岗坪煤矿完成61万吨，比计划增产0.4万吨 ；柳巷煤矿完成35万吨，比计划减产4.17万吨；大同焦煤矿项目部完成70.8万吨；比计划增产13.8万吨 。上半年，全处预计完成275.3万吨，完成全年计划的 46.7%。
2、掘进进尺：全处1～5月份计划进尺10192米，实际完成9415米，比计划减少777米，降幅7.6%。其中：**煤矿完成3132米，比计划减少488米；青岗坪煤矿完成 1205米，比计划增加8米；柳巷煤矿完成1906米，比计划增加209米；大同焦煤矿项目部完成2286米，比计划减少317米；刘园子项目部完成 1201 米，比计划减少189米。上半年，全处预计完成11238米，完成全年计划的33.32%。
3、营业收入：全处1～5月份实现收入 33098.93 万元，完成考核计划 27868万元的118.77%，完成处全年指标的44.73%，比上年同期增加收入5134.85万元，增幅为18.32%。其中：**煤矿完成7006.83万元，比计划减少178.17万元；青岗坪煤矿实现收入6477.75万元，比计划减少216.25万元；柳巷煤矿实现收入4130.10万元，比计划减少1001万元；大同焦煤矿项目部实现收入 8329.64万元，比计划增加4597.64万元；刘园子项目部实现收入3140.51万元（其中2012年收入1559.68万元），比计划增加1504.51万元；安装一公司实现收入97.6万元， 比计划减少38.4万元。上半年，全处预计完成38373万元，完成全年计划的51.85%。
4、利 润：全处1～5月份实现利润2507.24万元，比上年同期增加285.85万元，增幅12.87 %，完成处全年利润指标6500万元的38.58%。其中：**煤矿实现利润443.58万元，比计划欠盈306.02万元；青岗坪煤矿实现利润499.49万元，比计划欠盈 347.44万元；柳巷煤矿欠盈 320.61万元，比计划欠盈1053.11万元；大同焦煤矿项目部实现利润36.85万元，比计划欠盈159.4万元；刘园子项目部实现利润653.87 万元，比计划超盈611.37万元（其中含2012年收入1559.68万元，如扣除2012年收入欠盈948.31万元）；安装一公司实现利润40.31万元， 比计划超盈14.95万元。上半年，全处预计完成3236万元，完成全年计划的49.79%。
5、安全情况：实现了安全生产。全处1～5月份共治理“三违”73起。
6、职工收入：1～5月份，全处在岗职工人均29649元，同比增长9%。
7、应收账款：全处5月末应收账款达到3.32亿元，比年初增加1.05亿元。其中：**煤矿5156.84万元，比年初增加3078.21万元；青岗坪煤矿4709.86万元，比年初增加1734.72万元；柳巷煤矿3280万元，比年初减少271.52 万元；大同焦煤矿项目部 1.29 亿元，比年初增加 4588万元；刘园子项目部7007.44万元，比年初增加1389.27万元；安装一公司92.14万元，比年初增加12万元。
（二）今年以来工作的主要特点
1、原煤生产体现在“量”上。
上半年，我处各生产单位积极排除煤炭市场疲软和断层等自然条件给生产带来的影响，与业主一道，千方百计保煤质、促销售、创效益，原煤产量稳中有升的势头得到延续。1～5月份全处共生产原煤228.6万吨，比去年同期增加67.4万吨。**煤矿响应业主号召，通过控制水炭、减少含矸量等有效措施，保煤质、稳产量、促销售，1～5月份，生产原煤61.8万吨，完成年度计划的42.9%；青岗坪煤矿，克服工作面瓦斯浓度不稳定、业主限产等困难，以开展积极有效的劳动竞赛活动为抓手，在条件允许的情况下适时开展创高产活动，2月份生产准备工区创出了月产原煤16.4万吨的建矿最好成绩，1～5月份实现原煤产量61万吨；柳巷煤矿，在停产、限产等不利因素接踵而至的情况下，积极配合业主找市场、抓销售，并在销售形势好转时积极开展创高产活动，6月17日原煤产量首次突破万吨大关，企业形象得以提升，职工的安全生产积极性得到极大提高；大同焦煤矿项目部，注重潜能发挥，1～5月份生产原煤70.8万吨，较好完成了目标计划。
2、安全管控体现在“严”上。
上半年，基层各单位扎实安全基础、强化现场管控，严格检查考核，安全生产形势日趋稳定，实现了安全生产。一是建立健全安全管理体系。先后下发了《2013年安全工作意见》、《2013年安全管理规定》、《2013年安全生产标准化考核实施办法》、《2013年达标工程创建规划》、《2013年安全风险台阶收入实施办法》、《基层单位领导班子成员安全履职考核办法》等文件，明晰了安全责任主体，安全管理机制更加完善。二是安全基础工作进一步巩固。在加强职工安全培训教育的同时，各单位积极开展了“保护矿工生命，矿长守规尽责”主题实践活动和六月“安全生产月”活动。特别是安全月活动中，各单位都结合现场实际组织开展了声势浩大的启动仪式，贯穿全月的系列活动，既体现灌输教育，又突显寓教于乐，形式灵活，效果明显。认真学习贯彻《徐矿集团安全红线管理规定》、《煤矿矿长保护职工生命七条规定》，切实增强了干部职工的安全作业意识。分88个工种，统一制作发放了2919个流程卡，促进了职工的规范作业；认真落实平衡计分卡、“手指口述法”及流程卡内容，提升了职工规范操作意识和自我保安能力。三是安全生产标准化工作得到有力推进。3月份，公司安全生产标准化现场会在青岗坪煤矿顺利召开，有力推动了我处各单位标准化创建的热潮。各单位积极开展样板头面、场所、运输一条线和“安全诚信区队”建设，严格检查考评，提高了基层单位创建自主性。今年以来，评出样板头面2个，样板场所2个，安全诚信区队3个，安全先进个人28人。四是加大安全投入力度，提高了本质安全程度。1～5月份，投入安全培训经费23.45万元，培训一般和特殊工种108人，培训各级管理人员13人。计提安全费用661.98万元 ，实际使用711.63万元，共投入装备资金153.4万元，添置了斜巷视频监控、人员定位扩容、调度绞车等装备，提高了本质安全程度。五是突出安全管控重点，全处共实现安全开窝14处、透窝12处，安全拆除综放工作面2个。进行超前预控，加强“一通三防”、顶板、矿井水等安全管控重点，解决了青岗坪煤矿工作面瓦斯居高问题，回风流瓦斯浓度由原来的0.65%下降到0.5%以下；确保**煤矿1121运顺两次安全通过破碎断层带；解决了柳巷煤矿30103、青岗坪煤矿42102工作面水处理问题；开展了机电运输专项治理“回头看”等工作，强化了机电“三基”建设。
3、经营管理体现在“细”上。
上半年，在煤炭市场行情不利的情况下，细化经营目标，提高经营质量，较好地完成了计划指标，并创出同期历史最好水平，实现了时间过半、任务过半的目标。一是强化基础工作。进一步完善矿井财务管理与核算体系，明确处、矿两级财务人员职责分工，矿财务工作重心下移，重点抓矿井的成本管理、分析和控制；加强物资库存管理，超前对各矿库存进行盘点，为下月采购计划提供了有效依据； 举办定额人员学习班，提高了定额员、预算员的综合业务能力；积极做好各矿人工价差的调整工作；修订、完善了处工资分配办法，指导处属各单位改进不合理分配制度，实现合理分配、激励分配，充分调动了广大职工的积极性；在处经济运行不畅，资金异常紧张的情况下，兑现了干部年薪，职工月度工资实现了按期发放。二是细化成本考核，实行成本倒算制度，对生产矿井的吨煤成本按成本要素进行分解，对矿建及开拓工程项目，按工程项目预算，严格指标考核兑现，有效降低了生产成本。三是对全处各单位进行定岗定员，基本统一了各生产矿井的定编定岗办法，并按编制定员配置人员。持续推进不在岗及临时用工人员清理，对134名临时工与万方劳务公司签订了劳动合同，取消了临时工用工形式，规范了劳动用工管理，降低了用工风险。四是下发《关于切实加强经济困难时期内部管理的通知》，从严控制招待费、办公费、车辆使用费等非生产性费用支出，严格考核兑现，1～5月份，共节约非生产性费用136.25万元。五是在**区域实行了物资集中采购，**、青岗坪煤矿库存物资逐月下降，五月末比年初分别下降了112.36万元、173.87万元。综掘机配件实行与供应商合作，库存由供应商承担，并按实际使用进行结算，提高了综掘机配件供应及时性，有效降低了物资库存。六是优化税务统筹，积极推进矿井二级经营管理工作，在各生产矿井完成了公司制一般纳税人工作，降低了税务风险。七是加大市场开发力度。下发了《第四工程处市场开发管理办法》，明确了项目开发的目标和方向，制定了相应激励政策，广泛收集信息，安排多批人员去新疆、内蒙、山西等地进行考察、洽谈，为承接新项目打下了基础。
4、综合管理体现在“活”上。
一是矿井安全生产委托管理理论研究取得实效，加强与业主的沟通协调，矿井托管模式得到了业主的一致认可，巩固了合作基础。二是生产矿井推行掘进大区管理，在**煤矿掘进二区大区管理的基础上，**煤矿掘进一区、青岗坪煤矿掘进二区、柳巷煤矿掘进工区，均推进大区管理，降低了管理成本，提高了效益。三是实行机电设备集中大修管理，合理调剂使用，有效降低了库存，提高了设备使用效率。四是充分发挥区域资源，合理调剂施工队伍，**煤矿准备工区在青岗坪煤矿42101工作面，实现了自安自采，产量水平达到预期效果，并实现安全生产，综采队伍得到进一步锤炼；将青岗坪煤矿掘进一区调入**煤矿二采区回风大巷施工，有效解决了无炸药导致的半停产困局。五是加强项目管理，加快合法经营步伐。**煤矿全面通过45万吨矿井验收，取得所有证照，大同焦煤矿项目顺利通过初步验收，为合法开采奠定了基础；六是全面实现了视频会议系统全覆盖、正常化，解决了项目点多面广、异地集中困难，降低了集中成本，提高了工作效率。
5、科技攻关体现在“新”上。
加大科技攻关力度，不断提高科技创新解决实际生产问题的能力。一是做好各生产矿井接续工作面的规划工作。**煤矿1111工作面、青岗坪煤矿42104工作面、柳巷31103工作面的提前设计，确保了生产接续的无空挡、不脱节。二是加大安全管控重点的科技攻关力度。加强与高校及业主单位的合作，针对瓦斯、矿井水等重难点问题，进行科研攻关，**煤矿1121运顺安全通过破碎断层带、青岗坪煤矿工作面瓦斯治理、柳巷煤矿采空区防灭火等工作均取得明显效果。三是认真做好理论成果研究和关键技术鉴定及工法申报工作，制定年度科研项目、技术创新、关键技术及工法、专利等计划，完成了三个科研项目的立项、实施。在江苏省煤炭学会科技论文征集活动中，我处7篇论文获奖，3篇二等奖，4篇三等奖；上报了《煤矿安全生产托管模式实践与研究》、《青岗坪煤矿采场瓦斯、自然发火灾害兼容防治技术研究》两项中国煤炭协会科技进步奖，《复杂地层条件下斜井快速施工技术》被评为部级工法；在公司一季度技术优秀作业规程及“技术创新”竞赛评比活动中，我处4个项目获奖。“**煤矿1109综放工作面回采作业规程”获得公司作业规程评比一等奖，《青岗坪煤矿 42102 工作面运输顺槽封闭导水的应用》项目获得公司科技创新项目一等奖。四是做好信息化建设工作，积极开展信息化“查漏、补缺、强基”工作，组织人员进行信息化专题模块培训及数据补录，保证公司特级资质晋升序时推进。
6、党群工作体现在“实”上。
完善基层组织建设，扎实推进民生十件实事工作，形成上下联动促发展的新格局。一是为发展凝心聚力，组织开展了“十八大”精神系列学习活动，基层单位迎“七一”系列活动形式多样，准备充分，必将掀起学党史、读党章、听党话、跟党走的新热潮。二是加强干部梯队建设，完成了首席助理工程师公开选聘、基层领导班子及科区队主管考察及机关人员综合评定工作。三是两个文明建设结硕果。**矿卫生室、青岗坪矿灯房，被评为徐矿集团2012年度精神文明示范点，我处选手在徐矿集团工会举办的“讲述我身边的劳模”演讲比赛中喜获二等奖。四是加强党风廉政建设，严格落实改进作风、密切联系群众及反腐倡廉等文件精神，下发了《关于改进工作作风、密切联系群众实施意见》、《关于处领导驻点工作的实施意见》，促进了重点工作落实和干部作风转变。五是工、团、计生工作稳步推进。不同形式的劳动竞赛，有效提高了广大职工安全生产的积极性，乒乓球、健身操、安全演讲、放电影等活动，极大丰富了职工的文化生活。成立了处团委，基层团组织得到完善，各项活动有序开展，全处4名团员青年获得集团公司五四表彰；组织女工健康检查，开展计划生育知识宣传、三八妇女节等活动4场次，维护了广大女工权益。六是稳步兑现惠民利民十件实事。落实了职工饮用水净化、井下除尘装置完善、困难送温暖、基层送文化等工作，关注外出创业职工和弱势群体，上半年累计发放慰问金、慰问品5.2万元。
二、理性认识创业发展中存在的差距和问题
回顾今年以来的工作，企业发展总体向好，取得的成绩令人欣喜，这是处、项目两级班子凝聚共识、团结奋斗、措施得力的结果，更是广大基层干部职工立足现场、稳扎稳打、主动而为的结果。当然，我们在充分肯定成绩的同时，也应该清醒认识到创业发展过程中存在的问题。一是全年指标完成缺口较大。受市场行情、矿井证照不全、矿井系统缺陷、采掘效率等多重因素影响，导致委托管理矿井不能正常组织采掘生产，预期项目不能按期施工，严重影响全年指标的完成。二是安全管控还存在薄弱环节，分包工程、派遣工队伍管理中的不确定、不放心因素持续存在，现场安全自主管理不到位，个别单位安全检查存在应付现象，破皮伤事故、机械事故没有得到根本控制，整体安全管理水平与同行差距仍然较大；三是市场开发不足。整体开发效果不明显，安装工程项目储备不足，外部项目开发前景不明朗，托管矿井及基建等大项目、优质项目开发不够，长远发展缺少必要的项目支撑，企业规模、效益增长乏力；四是应收账款增长过快，资金回笼面临前所未有的压力，资金链日趋紧张，工程预决算等方面还有薄弱环节，需要进一步规范和完善；五是人力资源瓶颈日益突出，建造师、项目经理等领军人才匮乏，专业技术人员、复合型管理人才不能满足企业快速发展和现代化管理的需要。工程技术、管理、预算、技师以及熟练的施工队伍，都不能满足企业规模增长的需求。职工流失率偏高，施工队伍不稳定。六是干部作风需要进一步加强。少数管理人员不求上进，素质提升缓慢，作风浮躁，缺乏大局意识和责任意识，工作魄力不够，执行力不强，团结沟通不足，影响着管理和技术能量的最大发挥，不利于企业的健康发展。
这些问题一定程度上制约了企业的长远发展，必须引起高度重视，切实采取有效举措努力加以解决。
三、下半年重点工作安排
纵观去年下半年以来的煤炭市场行情，科学分析企业内外发展形势，挑战与机遇并存，喜忧参半，难以预测。
从不利因素看：一方面，全国煤炭行情持续下降的趋势没有得到根本改观，由于产能不断扩大，市场供大于求，导致竞争态势进一步加剧，很大程度上影响了行业效益的提升。为了有效规避风险，提高效益，下一步，业主可能会加大安全及质量考核力度，调整承包单价，我们面临的市场风险、效益风险会越来越大。另一方面，随着矿井开采的不断深入，瓦斯、水、断层等地质灾害会越来越突出，安全管控难度和生产成本进一步加大，企业深部挖潜的空间不断缩小，势必对完成年度计划造成影响。
从有利因素看：国家经济仍处于长期向好态势，煤炭经济下行趋势逐步放缓。一方面，徐矿集团加大了国内、国际市场的开发力度，目前，新疆、陕西获取煤炭资源近10亿吨，多个项目即将开工建设，集团公司已明确将中庄煤矿、恒源煤矿、红山煤矿交由总公司进行施工总承包，煤制天然气项目建设正加速推进，为我们提供了难得的机遇。另一方面，华能煤业公司目前产销需求逐步平衡，生产矿井基本稳定，对我处的经济效益影响不甚明显，在**煤矿通过矿井设计生产能力验收、大同焦煤矿通过技改验收、柳巷煤矿即将取得政府审批路条后，加大了其他在建和生产矿井的证照、手续的办理力度，为生产解决了后顾之忧。
面对复杂的内外部环境，全处上下要增强大局意识、忧患意识，沉着应对，超前谋划，综合施策，扩大优势；要大力提升安全发展、经营效果、品牌创建、市场开发水平，切实增强整体竞争能力；要“想业主所想，做业主所做”，保证“大河有水、小河不干”，从长远发展、荣辱与共的高度，协助业主做好安全生产、提高煤质、促进销售等工作，同舟共济克时艰，齐心协力促发展，实现全面互惠共赢。
下半年主要奋斗目标：
1、安全：消灭重伤以上人身事故和重大生产事故，轻伤不超标，实现安全年。
2、矿井安全生产标准化：实现动态达标，杜绝不合格品，本质安全程度评估达到B类以上，质量标准化达到一级；职业卫生健康达到标准。
3、煤炭产量：计划315万吨，全年力争590万吨。
4、开拓进尺：计划5477米，全年力争18149米。
5、收入：计划37814万元，全年力争7.4亿元。
6、利润：计划3460万元，全年确保6500万元。
7、应收账款：力争控制在2.3亿元以下。
8、职工收入：在经济增长的同时，确保在岗职工人均收入增长不低于5%。
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