车费管理规定
5.报销程序
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5.1员工出差的,当天填报车费报销单后报主管、经理,部门(项目)主管、经理安排文员电话核实,主管、经理审核后报财务复核费用数额,再报主管副总核准。
5.2部门(项目)主管、经理出差的,当天填报后报主管总监,由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。
5.3总监公干车费直接报财务复核,再报分管副总批准。
6.检查
6.1部门(项目)主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查,以确认该员工是否按计划安排出差。
6.2检查人员必须就检查情况做好记录,登记于《员工出差检查表》上。