煤矿经营管理工作汇报

bsp;   销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/T。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.17%，对入洗煤成本影响较大。         2、期间费用影响         ①管理费用计划2647万元，实际支出2898万元，超支251万元。         超支因素：a技术开发费受销售收入影响多提9.74万元。          b局收农民工返乡金67.91万元。          c以前年度返乡金及伤残补助金77.5万元。         d上级管理费、质量标准化基金、安措基金等受产量拉动，超计划提取36.09万元。         e养老金比例提高（由19.40％增为20%）增提19万元。         f下岗人员生活费60万元。        g差旅费实际49.76万元，比计划36.67万元，超支13.09万元。        h办公费实际35.62万元，比计划23.83万元，超支11.79万元，其中：印刷费支出17.59万元，比计划10万元超支7.59万元，电话支出17.35万元，比计划13.2万元，超支4.15万元。        i业务招待费实际18.43万元，比计划23.83万元，降低5.4万元。         ②财务费用影响       1-11月份实际支出213.57万元，比计划460.17万元降低246.6万元。        3、营业外支出影响：计划10.08万元，1-11月实际支出208.14万元，比计划多支198.06万元，主要因素为：①固定资产报废净损失191.99万元。②铁路延期费超计划5.06万元。         三、重点工程完成情况         ㈠370工程情况：         ⑴工程完工情况       1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各项费用700.41万元，其中已计入成本费用458.41万元，挂帐242万元，12月份预计完成110米，投入153.49万元，全年预计完成1005米，总投入853.9万元。        ⑵工程结算情况         1-11月份370工程量结算808米，计451.92万元。         辅轨2360米结算65万元。         架空线延伸700米结算3.9万元。         风水管延伸结算20.27万元。         付斜井排水23.95万元。         共计565.04万元。         ⑶12月预计结算情况        12月370工程预计结算197米89万元，付斜井返修85万元，第一、第二强力皮带安装50万元，预计结算224万元。         全年预计结算789.04万元。比投入量853.9万元少64.86万元。影响原煤成本增加64.86万元。         ㈡525准备巷道         1-10月工程量局考核367米，结算111.54万元。11-12月预计结算261米32万元。预计全年结算628米143.54万元，按局考核办法应补贴成本143.54万元。         ㈢455回风巷返修   &

《煤矿经营管理工作汇报(第5页)》