《 费用开支标准和管理办法》

或授权主管副总、总监审批。
第六条  凡公司计划外开支，一律由部门负责人申报，经主管副总、总监审核，报董事长批。
　　　　准。
第四章 行政费用管理

第七条  办公用品及低值易耗品采购报销手续

1.       行政部根据计划统一采购、验收、入库， 根据发票、入库单报销。

2.       各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

a. 单价在50元以下，或总价在200元以下，行政管理员核准行政部经理批准； 

b. 单价在50元以上，或总价在200元以上，行政管理员核准主管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部办公用品保管员办理验收、入库手续，财务凭《入库单》和发票经部门负责人审核、总经理批准办理报销手续。

 3．原则上不报销办公用品之装卸费用。

4．500元以上的物品列入固定资产管理，固定资产采购由使用部门申报计划，主管副总、总监审核，经总经理办公会议批准。

第八条  车辆使用费报销

1.       车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2.       行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3.       油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部经理签字验核。

4.       路桥费、洗车费由驾驶员根据情况报销，由行政部根据派车记录复核，经行政部经理签字验核。 

5.       车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部经理签字验核。

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