庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划

        庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划
　　
　　庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划
　　№
　　纠正性措施请求内容
　　主题
　　响应措施内容
　　完成时间
　　责任
　　部门
　　协助
　　部门
　　部门
　　主管
　　检查人
　　1
　　没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核，因为这决定了一项任务成功与否。
　　2.6工作业绩规定
　　完成绩效管理办法的编写并正式行文
　　10月15日
　　综合
　　管理部
　　其他各职能部门
　　组织该管理办法宣传学习（全体员工）
　　11月15日
　　组织该管理办法操作培训（具体操作人员）
　　11月30日
　　开始该管理办法的试运行
　　12月1日
　　2008年1月开始正式运行
　　1月1日
　　2
　　一些管理人员谈到了消除浪费的问题，但并没有从意识和技术上采取措施，没有分析记录，即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费：生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。
　　2.9废物清除
　　组织全员大讨论活动，集思广益地宣传节约，杜绝浪费，制作相关的宣传标语
　　10月31日
　　制造部
　　其他各职能部门
　　编制相应管理办法，明确对浪费现象的检查和考核细则
　　11月20日
　　对浪费问题进行深入的分析，制定相应的管理技术，以减少和杜绝浪费现象
　　12月31日范文先生版权所有
　　形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制
　　2008年
　　1月1日
　　3
　　车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道（安全道）必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅，以便有效地清除废纸和食物等。
　　2.105s
　　审核并完善5s管理办法，编制5s推进计划
　　10月15日
　　制造部
　　其他各职能部门
　　组织5s的学习和宣传，制作宣传标语
　　10月30日
　　狠抓落实工作，对现场实施5s的具体工作
　　12月20日
　　检查5s工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实施改进，形成长效机制
　　12月31日
　　4
　　没有证据证明他们了解或执行了ftafema（失效模式及效应分析），管理人员必须学习2个月，并在制造过程中予以实施，以便保证生产地安全性和有效性。
　　2.16-2.17ftafema
　　根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安排计划，有针对性的进行适用管理方法培训
　　10月10日
　　综合范文先生版权所有
　　管理部
　　其他各职能部门
　　利用各种形式和渠道，根据拟定的学习计划和安排，实施培训，并确认培训效果
　　12月15日
　　根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运用，形成规范化的管理
　　12月30日
　　5
　　没有绝对独立的采购权，因此采购部门没有采取措施来降低采购成本，保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。
　　采购部门
　　建立有效的科学合理的规范的采购控制程序，确认定期或专项的采购成本分析方法
　　10月10日
　　物流
　　管理部
　　其他各职能部门
　　建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的评估体系，培育优秀供应商
　　11月20日
　　在年底前，完善和健全供应商考评体系，并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核，
　　12月20日
　　对全年的供应情况进行一次全面的评估，对供应的安全可靠性进行一次评估
　　12月31日
　　6
　　定期进行了交货情况考核，但未采取改进措施，以便加强交货工作。
　　应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。
　　5.5和5.8管理政策和改进
　　制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程
　　10月15日
　　制造部
　　其他各职能部门
　　严格既有管理文件的执行力度，对计划实施情况进行考核，并对存在的问题进行分析，并拟定改进措施
　　11月15日
　　检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估，确认相关原因，制定纠正和改进措

        施，并形成必要的改进计划，予以落实和实施
　　12月31日
　　7
　　没有向客户交货的反馈报告，缺乏分析技术和程序，必须通过持续反馈报告的形式，与客户保持联系，并采用技术方法分析交货情况。
　　5.65.7反馈和分析技术
　　制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定，形成定期和重大事项沟通机制
　　10月31日
　　市场
　　营销部
　　其他各职能部门
　　确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重点客户的分析管理模式
　　11月30日
　　针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行分析，提交具体分析报告
　　12月31日
　　8
　　没有适当的目标，大多数目标集中在制造工艺上，必须制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施，但考核不充分，考核次数太少，必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防性措施。
　　必须提供适当的关键指示，说明质量跟踪情况，并标识清楚。
　　6.7质量目标和考核
　　健全和完善质量目标管理办法（包括编制、统计、分析、检查、改进等规定），对质量目标统计要素和方法予以明确规定
　　10月31日
　　品质
　　管理部
　　其他各职能部门
　　检讨全年的质量目标实现情况，针对实现情况进行必要的追踪落实，组织进行原因分析，并结合考核、纠正和预防措施等手段进行必要的改善和提升
　　12月25日
　　对质量（包括工作质量和实物质量）的考核和追踪结果进行定期或不定期予以公布
　　12月31日

《庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划》