岗位责任制度

　　
　　一、目的：对不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处置，防止不合格品非预期的使用或交付。
　　
　　二、适用范围：适用于我公司从原辅材料进公司到成品交付使用全过程中不合格品的管理。
　　
　　三、职责：
　　
　　1、原辅材料不合格品由品控员下处置结论。
　　
　　2、工序检验发现的个别不合格品由品控员下处置结论。
　　
　　3、工序检验发现的批量不合格品由品控员评价、技术经理下处置结论。
　　
　　4、成品检验发现的轻微不合格品由品控员下处置结论。
　　
　　5、成品检验发现的严重不合格品由品控员评价、质量部经理或总经理下处置结论
　　
　　6、成品交付使用后才发现的不合格，总经理负责组织召开专题会解决。
　　
　　四、具体处理措施：
　　
　　不合格品应得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，不合格品控制及不合格品处置的有关职责和权限，规定如下：
　　
　　1、如果原辅材料不合格，保管员负责标识、记录，隔离不合格品，品控员填写不合格品评审单，下处置结论。
　　
　　2、工序检验：作业人员发现不合格原料或半成品、成品应及时通知品控员做好不合格标识、隔离。发现个别不合格品品控员有权在现场直接处理。发现批量性不合格，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理审批。
　　
　　3、如果成品检验不合格，品控员做好不合格标识，隔离。发现轻微不合格品，品控员有权在现场直接处理，发现严重不合格品，品控员负责填纠偏措施表并提出处理意见报质量部经理或总经理审批。
　　
　　4、不合格成品在交付客户使用后才发现，总经理应组织召开专题会，采取与不合格的影响程度或潜在的影响程度相适应的措施，必要时实施不合格品的通知或召回，使危害降到最低。
　　
　　不合格品经评审后可做如下处置：
　　
　　采取措施，消除已发现的不合格品，如返工；
　　
　　采取措施，防止原预期的使用或应用，如拒收、报废等。
　　
　　返工的产品应重新检验并记录。
　　
　　质量部负责将重大质量事故（损失超过五万元）或顾客对产品质量有重大投诉时，应提交管理评审。
　　
　　应按规定保存不合格的样品以及所采取的任何措施的记录。
　　
　　第五条产品质量跟踪与客户投诉
　　
　　1、对产品质量及时进行跟踪，市场部每年进行一次客户满意度调查。
　　
　　2、在与市场业务员电话沟通时，询问公司产品质量情况，并及时将情况反馈给质量部。
　　
　　3、质量部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。
　　
　　4、每次拜访客户，都应写出书面报告并存档。
　　
　　5、针对客户口头或书面投诉，需要进行检查或复查以下内容：
　　
　　检验留样样品的有效成分；
　　
　　生产和存货记录；
　　
　　操作员工记录；
　　
　　质量部现场调查记录；
　　
　　质量部处理结论及存档
　　
　　第六条标签设计与签发管理
　　
　　1、标签的设计按GB10648的要求制作。
　　
　　2、标签由质量部专人负责，应不定期的参加上级饲料部门举办的各种培训班，以提高自身水平及对文件的理解。
　　
　　3、每种新标签在印刷前，需由质量部经理签字确认后，再做初稿。
　　
　　4、将确定的初稿内容符合标签要求后，经技术经理签字，再交采购印刷。
　　
　　第六章产品留样观察制度
　　
　　第一条产品留样包括每天生产产品的留样和部分原材料的留样，同时包括客户送检的原料或成品。
　　
　　第二条样品的采样方法：
　　
　　1、采样方法按国标执行。
　　
　　2、样品的缩分：将样品倒在清洁、光滑、平坦的桌面或光面硬纸上，充分混匀后将样品摊成平面正方形，然后以两条对角线为界分成四个三角形，取出其中两个三角形的样品，剩下的样品再按上述方法反复缩分，直至最后剩下的两个对角三角形的样品接近平均样品所需的重量为止。
　　
　　第三条样品留存
　　
　　对化验所余的样品需放在指定的柜中，按时间的先后顺序排列整齐。封口袋必须完好、密封，以防吸潮或虫咬。样品袋上必须有名称、取样时间、取样数量。
　　
　　第四条样品观察制度
　　
　　每隔三个月对留样室的样品进行观察，从气味、颜色、外观等方面进行观察，以确定样品是否正常，对非正常的样品进行完整的记录，包括生产日期、产品非正常情况现象，以便查找发生的原因。
　　
　　第五条样品自检与送检
　　
　　对自检的样品，检测完后，封好袋放入样品柜中。对于送检的样品，一式二份，一份送检，一份自存，如检测不合格时，以便追查。
　　
　　第六条样品的保管由化验员负责。
　　
　　第七条留样时间：样品的留样期为20个月。对过留样期的样品，需及时报质量部，填写处理清单，经质量经理批准后，在进行处理。
　　
　　第七章计量管理制度
　　
　　第一条每年根据生产要求和仪器、仪表的使用情况制定年度检定计划。一般计量器具检定周期均定为一年，有特殊要求的为每月检定一次。
　　
　　第二条每台计量器具都必须按检定计划在检定周期内送检，除特殊原因外，仪器仪表不允许超期使用。
　　
　　第三条检定部门必须是政府计量部门或由政府计量部门授权的计量单位，送检仪器时，必须确认其检定资格，并复印检定资格证书存档。
　　
　　第四条检定合格的仪器，作为标准器具在量值传递中作基准使用，并保存其检定证书。
　　
　　第五条生产车间所用的计量装置，必须经过校准后才能使用

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