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招待费管理办法


  招待费管理办法
  
  一、目的:规范招待费的开支,赋予部门负责人以上干部一定的费用开支权,促进工作的开展,特制定本办法。
  
  二、定义:管理招待费是指宴请、礼品、礼金及活动费用等。
  
  三、分类及使用方式
  
  1、日常管理招待费
  
  使用对象为厂家代表、代理商、资源客户、大客户、行业人员、团队伙伴等的日常关系维护而开支的招待费用。
  
  使用方式:限额开支、结构合理、自主管理
  
  2、专项招待费
  
  使用对象为重点合作单位(如银行、厂家领导)、政府监管部门(如工商税务)关系维护及专项工作开展,特殊重要事项的处理(如业务纠纷等)而开支的招待费用
  
  使用方式:提前申请、批准后开支、统一管理(工厂领导统一由总办负责接待,重点合作单位、政府监管部门由业务部门归口接待)
  
  四、使用人:部门负责人以上干部。
  
  五、开支标准
  
  1、日常管理招待费

岗   

开支标准

用途及说明

督办领导

每个业务单元每月500元+每个业务单元1条黄芙蓉(或者蓝硬半条)或等值的酒水。

业务单元指分公司、业务项目

业务部门负责人

500元/月

用于部门工作开展及分公司业务管理对象

总办/人力/财务负责人

300元/月

用于部门工作开展

备注

1、业务负责人兼任督办领导的,2项相加。

2、招待烟每月在总经办统一领取。

  
  2、专项招待费
  
  依据需要,事前申请,由总经理批准后开支,详见《专项招待费申请表》。
  
  六、使用要求:
  
  1、招待费机构:总经办
  
  2、开支按照程序办理。
  
  3、杜绝无效开支及浪费,禁止私用和滥用,否则将取消资格。
  
  4、管理招待费与招待礼品合并在总经办设立年度预算,在预算内开支。
  
  七、审批及报销程序
  
  1、报销人按财务要求填写《日常管理招待费明细单》,并注明招待时间、人员及招待事由,由总办主任审核,总经理审批,财务报部销。
  
  2、每月报销一次,费用统一计入总经办。

《招待费管理办法》
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